邵阳市非税收入管理局2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
    邵阳市非税收入管理局2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市非税收入管理局是市政府实施非税收入征收管理的专职机构，为邵阳市财政局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位，内设文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。其主要工作职责是：

（一）贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法；

（二）依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入、国有资本经营收入的征收管理，组织、委托和督促市直各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入缓减免审核和报批；

（三）衔接审核、汇总编制市直部门和执收单位的非税收入年度预算；

（四）负责指导全市非税收入征收管理系统的网络建设与维护，负责市本级非税收入的结算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解，拟定市本级非税收入统筹方案；

（五)负责非税收入票据和其它财政票据的购领、保管、发放、核销、检查等日常管理工作；

（六）负责对县市区非税收入管理工作的考核评比；

（七）参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准执行情况的督查落实工作；

（八）开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

（九）指导全市非税收入管理工作，总结和推广各地非税收入征收管理工作经验；

（十）负责本局思想政治、行政事务、党团工青妇等工作，完成市财政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。

    二、部门预算单位构成

邵阳市非税收入管理局只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市非税收入管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数295.3万元，其中，一般公共预算拨款295.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少55.48万元，下降15.81%，原因是：人员工资的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数295.3万元，其中，一般公共服务244.33万元，社会保障和就业支出22.30万元，卫生健康支出15.28万元，住房保障支出13.39万元。支出较去年减少55.48万元，下降 15.81%，原因是：人员的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出295.3万元。基本支出：215.3万元，其中：工资福利支出174.59万元,商品和福利支出40万元,对个人和家庭补助支出0.71万元。项目支出：80万元。其中：其他支出80万元，主要用于支付省财政事务中心票据工本费等方面。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费5万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是邵阳市非税收入管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为29万元，其中：办公费5万元，印刷费5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费2.5万元，物业管理费2万元，差旅费3万元，维修费1万元，会议费2万元，培训0.5万元，公务接待费5万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少4万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳市非税收入管理局事业运行经费财政拨款预算40万元，比2019年预算减少9.99万元，下降19.98%,主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

  （二）政府性基金预算

2020年邵阳市非税收入管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市非税收入管理局政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物类预算16万元、政府采购服务类预算12万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市非税收入管理局共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

     2020年邵阳市非税收入管理局单位部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。

 八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表