2020年邵阳市非税收入管理局预算

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十一、一般性支出预算

十二、新增资产申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
    邵阳市非税收入管理局2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市非税收入管理局是市政府实施非税收入征收管理的专职机构，为邵阳市财政局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位，内设文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。其主要工作职责是：

（一）贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法；

（二）依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入、国有资本经营收入的征收管理，组织、委托和督促市直各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入缓减免审核和报批；

（三）衔接审核、汇总编制市直部门和执收单位的非税收入年度预算；

（四）负责指导全市非税收入征收管理系统的网络建设与维护，负责市本级非税收入的结算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解，拟定市本级非税收入统筹方案；

（五）负责非税收入票据和其它财政票据的购领、保管、发放、核销、检查等日常管理工作；

（六）负责对县市区非税收入管理工作的考核评比；

（七）参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准执行情况的督查落实工作；

（八）开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

（九）指导全市非税收入管理工作，总结和推广各地非税收入征收管理工作经验；

（十）负责本局思想政治、行政事务、党团工青妇等工作，完成市财政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。

    二、部门预算单位构成

邵阳市非税收入管理局只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市非税收入管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数295.3万元，其中，一般公共预算拨款295.3万元。收入较去年减少55.48万元，下降15.81%，主要是：人员工资的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数295.3万元，其中，一般公共服务244.33万元，社会保障和就业支出22.30万元，卫生健康支出15.28万元，住房保障支出13.39万元。支出较去年减少55.48万元，下降 15.81%，主要是：人员的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算295.3万元。其中一般公共服务支出244.33万元，占82.74%；社会保障和就业支出22.30万元，占7.55%；卫生健康支出15.28万元，占5.17%；住房保障支出13.39万元，占4.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数215.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出174.59万元,商品和福利支出40万元,对个人和家庭补助支出0.71万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算80万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括上缴省级财政票据工本费等。其中：其他支出80万元，主要用于支付省财政事务中心票据工本费等方面。

五、“三公”经费预算

2020年邵阳市非税收入管理局等一家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是邵阳市非税收入管理局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算支出

2020年邵阳市非税收入管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年邵阳市非税收入管理局等一家行政事业单位的机关运行经费40万元，比2019年预算减少9.99万元，下降19.98%,主要是根据中央相关政策，压减一般性支出。

（二）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数80人，内容为非税收入电子化缴库调研座谈会及全省地州市第一张电子票据上线会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为全市财政电子票据培训。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额28万元，其中：货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为295.3万元，其中，基本支出215.3万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。2020年邵阳市非税收入管理局无重点项目预算绩效目标支出。

 八、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市非税收入管理局2020年部门预算公开表格

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表