目  录

第一部分  邵阳市农业综合开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市农业综合开发办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市农业综合开发办公室概况

部门职责

一）负责制定、审核、编制上报全市农业综合开发总体规划和中长期规划，指导并汇总上报开发县农业综合开发总体规划和中长期规划；按管理权限和程序审批各县（市、区）、各部门农业综合开发项目实施计划；拟定全市农业综合开发项目、资金管理等规章制度。
    （二）负责全市农业综合开发土地治理项目库的建设和管理。负责全市农业综合开发年度项目的申报受理和初选申报；审查全市土地治理项目可行性研究报告和扩初设计，监督、指导项目县的工程招投标和工程监理工作；负责选定全市土地治理项目工程建设监理单位，负责统一公示审核通过的开发县施工单位及项目现场施工负责人的考核考评结果；监督检查土地治理项目计划执行情况和工程建设情况。审核开发县土地治理项目实施计划，依法对开发县年度土地治理项目计划执行和工程建设进行监督和检查。

（三）负责编制全市农业综合开发财政资金年度预算、决算，审核、汇总上报全市农业综合开发资金拨付进度表和年度资金决算报表；指导、检查项目县市区做好农业综合开发资金的筹集、报账、会计核算等资金管理工作；办理市本级农业综合开发项目财政资金和工程监理费的报账。

（四）负责全市农业综合开发产业化经营项目库的建设和管理。发布全市农业综合开发产业化经营项目申报指南，受理市本级农业生产经营组织和县级农开办申报的年度产业化经营项目，负责所受理项目的项目初选和申报工作；监督、检查全市产业化经营项目的计划执行情况和工程建设情况。

（五）负责全市农业综合开发部门项目库及评审专家库的建设和管理。负责全市农业综合开发年度项目的实地考察、评审；负责全市农业综合开发年度综合考评和市本级农业综合开发年度项目竣工验收；会同相关农口部门开展农业综合开发部门项目的立项考察、初选申报和年度项目计划的审核、上报，监督检查部门项目计划执行情况；负责全市农业综合开发利用世界银行贷款、亚洲开发银行贷款及其外资项目的管理。

（六）负责全市农业综合开发系统人员业务培训工作，组织开展农业综合开发宣传信息工作，负责全市农业综合开发信息系统的建设和管理。

（七）承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市农业综合开发办公室内设综合科、资金管理科、土地治理科、产业开发科、项目评审科、外资科等6个科室。事业编制18人，现在职人员10人，退休人员5人.

一、收入决算情况说明

2018 年收入470.32万元，其中一般公共预算拨款收入470.32万元。比上年增加12.77%，占本年总 收入的100.00%。 占本年总收入的0.00%。

 二、支出决算情况说明

 本年支出合计336.40万元，其中：基本支出336.40万元，占本年总支出100%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计520.63万元，2018年度财政拨款收入470.32万元，上年结转和结余50.31元，财政拨款支出 336.40万元，年末结转和结余184.23万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.25万元，增长 6.39%。 其中一般公共预算财政拨款为470.32万元政府性基金为0.00万元其增加的主要原因为：人员减少，开支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出336.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少103万元，减少23.38%。其减少的主要原因为：人员减少。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入470.32万元，占本年收入合计的139.81%。与2017年度相比，比上年增加53万元，增加12.77%。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出336.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.87万元，占7.99%。医疗卫生与计划生育支出13.01万元，占3.87%。农林水支出282.96万元，占84.11%。住房保障支出13.56万元，占4.03%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为470.32万元，支出决算为336.40万元，支出决算未大于年初预算。

按 经济分类：工资福利支出215.95万元，比上年减少17.69%。商品和服务支出120.44万元，比上年减少15.81%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 邵阳市农业综合开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出336.40万元。其中:

 人 员经费215.95万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

 公用经费120.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10.1万元，支出决算数为10.04万元,完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为6.49万元，占64.64%。公务接待费决算数为3.55万元，占35.36%。公务接待55批次360人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加7.77万元，其 中：公务用车购置及运行维护费比上年增加6.49万元，公务用车运行维护费比上年增加6.49万元，公务接待费比上年增加1.55万元，

七、政府性基金预算收入支出决算情况

1.本单位有政府性基金预算收入支出情况，具体收支情况为：

2.本单位没有政府性基金预算收入支出情况

 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市农业综合开发办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算120.44万元。比2017年减少22.6万元。主要原因是：人员减少。

 （二）政府采购支出情情况

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市农业综合开发办公室部门决算公开表格2018年邵阳市农业综合开发办公室决算