邵阳市乡镇财政管理局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市乡镇财政管理局是市政府实施乡镇财政管理的专职机构，为邵阳市财政局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位，内设乡镇财政资金监管科、综合科、惠农补贴发放科3个职能科室。其主要工作职责是：

（一）指导全市乡镇财政所建设和乡镇财政干部队伍建设工作。

（二）指导全市乡镇财政加强乡镇财政资金监督和管理。

（三）指导全市乡镇债权债务管理和乡镇债务的化解工作。

（四）指导全市惠农补贴“一卡通”发放工作。

（五）指导全市乡村财政财务精细化管理工作。

（六）参与全市村级债务管理和化解工作，指导村级财政财务管理、村级会计委托代理服务工作和农村财务会计人员的培训管理工作。

（七）参与调查研究农村经济和农民负担情况，参与全市农村综合改革的组织实施工作。

（八）办理省财政厅和市财政局领导交办的其他事项。

（二）机构设置

内设乡镇财政资金监管科、综合科、惠农补贴发放科3个职能科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳市乡镇财政管理局公开数据为本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市乡镇财政管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数64.2万元，其中，一般公共预算拨款64.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少15.43万元，原因是人员经费减少（退休人员1名）和压缩公用经费。

（二）支出预算：2019年年初预算数64.2万元，一般公共服务支出47.74万元，社会保障和就业8.17万元，卫生健康支出支出4.13万元，住房保障支出4.16万元。无政府性基金预算支出。支出较去年减少15.43万元，原因是人员经费减少（退休人员1名）和压缩公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出64.2万元。基本支出：64.2万元，其中：工资福利支出52.94万元,商品和福利支出11.04万元,对个人和家庭补助支出0.22万元。支出较去年减少15.43万元，原因是人员经费减少（退休人员1名）和压缩公用经费。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元。主要是邵阳市乡镇财政管理局全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年邵阳市乡镇财政管理局事业运行经费财政拨款预算11.04万元，比2018年预算减少5.1万元，下降46%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市乡镇财政管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市乡镇财政管理局政府无采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市乡镇财政管理局共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。

七、名词解释

  1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市乡镇财政管理局2019年预算公开表格