邵阳市非税收入管理局2019年部门预算说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

职责职能

邵阳市非税收入管理局是市政府实施非税收入征收管理的专职机构，为邵阳市财政局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位，内设文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。其主要工作职责是：

（一）贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法；

（二）依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入、国有资本经营收入的征收管理，组织、委托和督促市直各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入缓减免审核和报批；

（三）衔接审核、汇总编制市直部门和执收单位的非税收入年度预算；

（四）负责指导全市非税收入征收管理系统的网络建设与维护，负责市本级非税收入的结算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解，拟定市本级非税收入统筹方案；

（五)负责非税收入票据和其它财政票据的购领、保管、发放、核销、检查等日常管理工作；

（六）负责对县市区非税收入管理工作的考核评比；

（七）参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准执行情况的督查落实工作；

（八）开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

（九）指导全市非税收入管理工作，总结和推广各地非税收入征收管理工作经验；

（十）负责本局思想政治、行政事务、党团工青妇等工作，完成市财政局交办的其他工作任务。

机构设置

内设文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳市非税收入管理局公开数据为本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市非税收入管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数350.78万元，其中，一般公共预算拨款350.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.01万元，原因是压缩公用经费。

（二）支出预算：2019年年初预算数350.78万元，一般公共服务支出288.21万元，社会保障和就业30.77万元，卫生健康支出支出16.07万元，住房保障支出15.73万元。无政府性基金预算支出。支出较去年减少8.01万元，原因是压缩公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出350.78万元。基本支出：250.78万元，其中：工资福利支出200.02万元,商品和福利支出49.99万元,对个人和家庭补助支出0.77万元。项目支出：100万元。其中：其他支出100万元，主要用于支付省局票据工本费等。支出较去年减少8.01万元，原因是压缩公用经费。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元。主要是邵阳市非税收入管理局全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年邵阳市非税收入管理局事业运行经费财政拨款预算46万元，比2018年预算减少11.5万元，下降20%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市非税收讫管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市非税收入管理局政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算18万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市非税收入管理局共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。

（五）预算绩效情况

   2019年邵阳市非税收入管理局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七、名词解释

  1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市非税收入管理局2019年预算公开表格