邵阳市2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告

发布: 更新时间:2019-01-21 16:45

邵阳市2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告


邵阳市财政局局长  谢景峰

2019年1月8日)

 



各位代表:

        受市人民政府委托,书面报告邵阳市2018年预算执行情况及2019年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

        一、2018年全市和市级预算执行情况

        2018年,是全市财政工作稳中求进、攻坚克难、负重奋进的一年。在市委、市政府的正确领导下,全市财政部门紧紧围绕"三大攻坚战"和"产业兴邵"的目标,切实贯彻积极财政政策,助推我市"二中心一枢纽"战略实施,促进经济社会持续发展,较好地完成了全年各项工作任务,财政事业取得新进步。

        (一)2018年预算收支情况

        1、全市公共财政预算执行情况

        全市一般公共预算收入完成(快报数,下同)1577339万元,为年初预算的94.94%,比上年增加43772万元,增长2.85%。剔除压减非税收入,同口径增长10.07%。其中,地方收入完成942357万元,比上年减少33168万元,下降3.4%;上划省级收入完成110465万元,比上年增加13223万元,增长13.6%;上划中央收入完成524517万元,比上年增加63715万元,增长13.83%。全市地方收入中税收收入完成566801万元,比上年增加77415万元,增长15.82%,占全市地方一般公共预算收入的60.15%。全市非税收入完成375556万元,比上年减少110583万元,下降22.75%,占全市地方一般公共预算收入的39.85%。

        全市一般公共预算支出完成5596657万元,比上年增加488825万元,增长9.57%。

        2、市级公共财政预算执行情况

        市级一般公共预算收入完成465785万元,为预算的98.32%,为调整预算的103.25%,比上年增加44187万元,增长10.48%。剔除压减非税收入,同口径增长11.13%。其中,地方收入完成256376万元,为预算的101.38%,同比增长7.87%。上划省级收入完成26509万元,为预算的95% ,同比增长16.04%;上划中央收入完成182899万元,为预算的94.79%,同比增长13.54%。市级地方收入中税收收入完成144231万元,比上年增加21096万元,增长17.18%,占市级地方一般公共预算收入的56.26%。市级非税收入完成112145万元,比上年减少2725万元,下降2.37%,占市级地方一般公共预算收入的43.74%。

        市级一般公共预算支出完成801185万元,比上年增加125113万元,增长18.51%。主要支出项目完成情况:教育支出完成74526万元,比上年减少6130万元,下降7.6%,下降的主要原因是2018年结转数比2017年结转数大幅减少,重点支持了义务教育经费保障机制改革,改善中等职业教育和邵阳高等职业技术学院办学条件,城市义务教育扩容改造,支持幼师高专的建设并顺利开学,支持新一中搬迁,全市中小学幼儿园学生用车奖补;科学技术支出完成3071万元,比上年增加454万元,增长17.35%,重点支持了科学技术及科技发明奖励、知识产权试点和专利奖励等;文化体育与传媒支出完成11799万元,比上年减少193万元,下降1.61%,重点支持了文化事业发展和产业引导,图书馆、文化馆、体育场馆改善,公益性文化设施免费开放等;社会保障和就业支出完成230858万元,比上年增加76654万元,增长49.71%,重点支持了创新创业、提高养老保险金标准、启动被征地农民社会保障工作;医疗卫生与计划生育支出完成24508万元,比上年减少3282万元,下降11.81%,下降的主要原因是2018年上年结转数减少,重点用于支持新型农村合作医疗补助标准提高、市属7家公立医院改革;节能环保支出完成7483万元,比上年减少12646万元,下降62.82%,下降的主要原因是中央省补助大幅减少,重点支持了城镇污水垃圾处理管网配套设施建设以及淘汰落后产能;农林水支出完成61450万元,比上年增加31661万元,增长106.28%,主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设、改善贫困地区的生产生活条件、农村环境综合整治、发展现代农业等;交通运输支出完成33514万元,比上年减少19969万元,下降37.34%,下降的主要原因是2018年上年结转数大幅减少,主要用于国省干道改造及乡村公路改造;住房保障支出完成22158万元,比上年减少10215万元,下降31.55%,下降的主要原因是中央省补助减少较多,重点支持了公共租赁房建设、城市棚户区改造、低收入无房户住房补贴的发放和相关基础配套设施建设。

        3、2018年政府性基金预算执行情况

        2018年全市政府性基金收入完成982097万元,政府性基金支出完成815548万元(含上级拨入,下同)。

        2018年市级政府性基金收入完成453628万元,政府性基金支出完成354435万元。

        政府性基金累计结余待决算汇总后,再向市人大常委会报告。

        4、2018年市级社会保险基金预算执行情况

        2018年市级六项社会保险基金收入合计预计完成202457万元,比年初预算增加66748万元,为年初预算的149.18%。其中:①机关事业单位养老保险基金收入预计92722万元,比年初预算增加33829万元,为年初预算的157.44%;②失业保险基金收入预计5176万元,比年初预算减少454万元,为年初预算的91.93%;③城镇职工基本医疗保险基金收入预计59344万元,比年初预算增加18065万元,为年初预算的143.76%;④生育保险基金收入预计2463万元,比年初预算增加851万元,为年初预算的152.79%;⑤工伤保险基金收入预计18891万元,比年初预算增加5796万元,为年初预算的144.26%。⑥被征地农民社会保障资金收入预计23861万元,比年初预算增加8661万元,为年初预算的156.98%。

        2018年市级六项社会保险基金支出预计181717万元,比年初预算减少20114万元,为年初预算的90.03%,主要原因是被征地农民社会保障资金发放补贴工作滞后,比年初预算减少67276万元。其中:①机关事业单位养老保险基金支出预计84266万元,比年初预算增加31673万元,为年初预算的160.22%;②失业保险基金支出预计5868万元,比年初预算减少2213万元,为年初预算的72.61%;③城镇职工基本医疗保险基金支出预计55694万元,比年初预算增加15545万元,为年初预算的138.72%;④生育保险基金支出预计3534万元,比年初预算减少24万元,为年初预算的99.33%;⑤工伤保险基金支出预计13156万元,比年初预算增加2181万元,为年初预算的119.87%。⑥被征地农民社会保障资金支出预计19199万元,比年初预算减少67276万元,为年初预算的22.2%。主要原因:一是2008年9月至2015年征地涉及的40-49周岁以上被征地农民社会保障对象基本养老保险缴费补贴只发放了一部分,二是2016年1月至2017年12月征地涉及的被征地农民社会保障对象基本养老保险缴费补贴发放工作延后至2019年进行。

        2018年市级六项社会保险基金年末滚存结余预计243556万元。其中:①机关事业单位养老保险基金预计结余10105万元;②失业保险基金预计结余7558万元;③城镇职工基本医疗保险基金预计结余85518万元;④生育保险基金预计结余5012万元;⑤工伤保险基金预计结余42715万元;⑥被征地农民社会保障资金预计结余92648万元。

        5、2018年市级国有资本经营预算执行情况

        2018年市本级国有资本经营收入预算数为640万元,完成数为518.71万元,完成预算的81.05%。本年度收取了市中小企业信用担保有限公司历年来的股利收入318.82万元,收取了市财政局2012-2016年持有的华融湘江银行被冻结60万股的分红收入以及市财政局2017年持有的所有股份分红收入合计199.89万元。本年度因市国资委所持湘中制药有限公司34.65%股权已转让给华润双鹤药业有限公司,应收上年度的股利收入纳入了转让价款,故本年度未完成收入任务。湘中制药有限公司34.65%国有股权转让收入目前在市国资委所属公司账上。

        2018年市本级国有资本经营支出预算数为1001.7万元,完成数为880.41万元,完成预算的87.9%。其中:其他金融国有资本经营支出227万元;其他支出653.41万元,系年终调整预算追加。

        上年结转361.7万元,本年收入518.71万元,本年支出880.41万元,本年收支平衡。

        6、2018年市级政府债务情况

        截止2018年12月31日,邵阳市本级政府债务限额151.22亿元,其中:一般债务63.88亿元,专项债务87.34亿元。邵阳市本级政府债务余额151.22亿元,其中:一般债务63.88亿元,专项债务87.34亿元。2018年市本级完成债务置换28.35亿元(含3.59亿元棚改定向调增债券),存量政府债务置换全部完成。2018年市级地方政府新增债券8.8亿元。

        7、2018年市级对县市区专项转移支付情况

        2018年市级对县市区专项转移支付136500万元。因年度结算尚未结束,待决算完成后再向市人大常委会报告。

        8、2018年市级"三公"经费预算执行情况

        2018年市级各部门"三公"经费完成数为5212.66万元,比上年决算数(下同)下降28.1%。其中:因公出国(境)经费150.49万元,同比增长30.86%;公务接待费1169.43万元,同比下降64.25%;公务用车购置738.52万元,同比增长206.44%;公务用车运行费3154.22万元,同比下降12.94%。

         9、2018年邵阳经济开发区财政预算执行情况

         2018年邵阳经济开发区一般公共预算收入完成(快报数,下同)26160万元,为年初预算的107.91%,比上年增加7770万元,增长42.25%。其中,地方收入完成12255万元,为预算的81.15%,比上年增加3151万元,增长34.61%;上划省级收入完成2772万元,为预算的120.15%,比上年增加501万元,增长22.05%;上划中央收入完成11133万元,为预算的162.88%,比上年增加4118万元,增长58.7%。2018年一般公共预算支出完成31851万元,比上年增加6011万元,增长23.26%。

        2018年邵阳经济开发区政府性基金收入完成92932万元,为预算的251.43%。政府性基金支出完成92932万元,为预算的251.43%。

        (二)财政工作情况

        1、抓调度,财政收入稳定增长财政收入稳增长是财政部门的第一要务。2018年,受宏观经济结构深入调整、经济下行和结构性减税等综合因素影响,我市财政收入持续增长压力很大。面对严峻的收入形势,全市各级财税部门认真落实市委、市政府的决策部署,着力抓组织协调、综合治税和信息化征管,千方百计组织财政收入。一是强化收入组织责任。加大对县市区收入调度,认真分析收入形势,查找原因,进一步挖掘税收潜力,强化收入组织征管责任,完善收入考核机制。二大力推进综合治税。深入推动融合办税,通过一体化办税服务厅,实现"一个平台"联合管税,大大方便了纳税人缴税,也有效提高了税收管理水平。充分发挥综合治税信息平台和财税库银系统的信息反馈机制,加强对预算执行数据进行全面、透彻分析,切实提高了财政管理与决策的科学化精细化水平。三是加速提升信息化征管水平。以信息技术为手段,采取"互联网+"方式,开展多渠道、多方位的非税收入征管工作。通过非税平台建设,随时掌握各执收单位收入进度,为政府有效统筹财政资金打下夯实基础。进一步扩大非税收入收缴电子化范围2018年已在市本级学校中全面推广应用。四是严控非税收入占比,收入质量明显提升。坚决落实湖南省财政收入质量提升"三年行动计划",在确保应收尽收的情况下,消化非正常非税收入,进一步提高财政收入质量。全市非税收入占地方一般公共预算收入的比例为39.85%,控制在省厅要求的40%以内。

        2、强担当,支持打好"三大攻坚战"。2018年,全市财政部门充分发挥财政职能作用,坚决支持打好"三大攻坚战",有效发挥防范化解重大风险、消除贫困、改善生态环境质量的职能作用。一是坚持底线思维,支持打好防范化解重大风险攻坚战。2018年,我市坚持"三个确保"总原则,积极落实"四个稳得住",多措并举,靶向施策,切实防范化解政府性债务风险。全市完成了存量债务的全面清理核实,制定了防范化解政府性债务风险工作方案。市本级"停、缓、调、撤"公益性基础设施项目投资457.88亿元,核销存量或有债务73.45亿元。国家审计署公告的72.33亿元违规举债,已整改69.01亿元,启动了问责程序,相关责任人员已追责问责。建立了更加严格规范的政府性债务风险防控制度。成立了市委书记、市长双组长、双牵头的政府性债务管理工作领导小组;组建了市债务办;建立了联席会议制度和经常性调度机制;印发了《邵阳市防范化解政府性债务风险市领导分工督导工作方案》,建立了市领导分工督导各县市区、各战线及重点单位的督导机制;印发了《邵阳市政府性债务风险应急预案》,完善了政府性债务风险防控制度。多措并举筹集偿债资金取得积极进展,在全省率先压减政府公用经费和非税收入执收成本,市直预算单位按年初预算压减20%,非税收入执收成本按20%进行压减。现两个20%已落实到位,筹集资金1亿元。平台公司实行名录管理,压减平台公司数量,清理整合阶段性任务全部完成,改革转型有序推进,印发了《关于推进我市融资平台公司转型发展的意见》。落实PPP和政府购买服务负面清单管理,完成了PPP项目自查,全市PPP项目退库9个,暂停9个,其中市本级退库6个,暂停2个。试点发行了土地储备专项债券5.3亿元。还本付息按期履约,国库资金管理总体规范,财政"三保"正常运转。二是坚持精准理念,支持打好精准脱贫攻坚战。脱贫攻坚是当前第一民生工程。市财政局以开展脱贫攻坚作风建设年为契机,坚持把脱贫质量放在首位,紧扣脱贫标准,抓好财政脱贫资金预算和下达,落实财政资金监管主体责任,全力支持打赢打好精准脱贫攻坚战。改善基础设施和公共服务,实施贫困村整体提升工程,助力全市脱贫攻坚,市本级投入扶贫资金1.122亿元,全市整合资金30.22亿元用于脱贫攻坚,得到省委督察组的充分肯定。改造农村危房22762户,全市贫困人口逐步减少,贫困县贫困人口脱贫比例为65.63%,贫困村脱贫比例为72%,贫困人口脱贫比例为66.46%,五年累计实现89万多贫困人口稳定脱贫。同时,不断健全制度、完善监督机制、建立考核机制、深入开展专项整治,进一步加强对财政扶贫资金的监管,提高财政资金使用效益,助推精准脱贫工作质量。2018年4月和9月,两次从全市财政系统中抽调精干力量,组成三个检查组对资金投入力度不足、资金拨付慢、结转结余率高、虚报冒领、贪占挪用等扶贫资金投入使用不规范现象进行了交叉检查,对检查中发现的突出问题开展了整改。市县(区)财政部门在本次扶贫资金投入使用突出问题整改中共发现问题178个,下达限期整改通知62份,发现的问题已责成相关单位整改到位。三是坚持绿色发展,支持打好污染防治攻坚战。2018年,我市财政部门坚持绿色发展理念,着力在增投入、转方式、建机制上下工夫。市本级在财力困难的情况下,安排环保专项资金3285万元,保障环保工作需要,坚决打赢蓝天保卫战。配合南山国家公园生态补偿机制创新工作,市本级安排1000万元生态补偿资金。积极筹集资金,确保污水、垃圾处理设施的正常运行,2018年市本级污水处理费收入完成4053万元,垃圾处理费收入1843万元,维持污水处理和垃圾处理设施正常运行所需资金分别为7345万元和2511万元,收支缺口由财政从城市维护费中予以保障。

        3、优服务,激发实体经济活力。2018年,我市财政部门充分发挥积极财政政策调控经济的职能,贯彻"创新引领、开放崛起"战略,启动"新财源建设工程",着力推进供给侧结构性改革,培育增长新动能,促进经济转型升级、提质增效。一是降低实体经济成本。贯彻落实营改增等结构性减税政策。全面落实国家鼓励发展的重点行业、新兴产业相关税收优惠政策。精准发挥和有效实现营改增在推动产业转型、结构优化、消费升级、创新创业等方面的重要促进作用。我市财税部门积极宣传税收优惠政策,充分发挥"互联网+"宣传的作用, 在市政府网、市财政网、办税服务厅等公布减税政策细则等,全面、广泛地向纳税人开展政策宣传。2018年,营改增促使四大行业流转税负担减轻3.85亿元,降幅达14.67%。定期向社会公布涉企收费目录清单和税费政策目录清单,引导市场主体将政策用活用足。我市定期在办税服务厅、政府官方网站以及微信公众号上公开税费政策目录清单,在邵阳市政府减负办设立了违规收费举报箱和举报电话,市财政会同减负办对全市涉企保证金问题进行了一次调查摸底。支持两型产品优先采购。继续贯彻执行2017年我市出台的《关于做好我市两型产品优先采购工作的通知》,要求各单位使用财政性资金采购货物、服务和工程实施招标、投标的政府投资建设工程都应落实两型产品采购政策,加大优先采购两型产品力度。并规定了两型产品首购、评审加分及价格扣除等优惠政策。二是支持工业企业转型升级。市、县两级共投入工业发展专项资金2.72亿元,用于扶持、引导全市重点工业产业项目。发挥财政资金"四两拨千斤"的杠杆作用,2018年市本级安排新型工业化资金2000万元,用于引导企业实施产业转型和结构调整。积极争取中央和省对我市项目资金的支持,共为174家企业或单位争取资金1.23亿元,对我市高新技术企业的发展、项目产业化和我市产业结构的调整起到了积极的推动作用。落实我市重点企业"真情结对、精准服务"专项行动,通过支持技术改造和设备更新,帮助鑫鹏科技有限公司扭亏为盈,利润大幅增长。三是逐步完善金融支持体系。我市共有融资担保公司13家,其中政府性融资担保公司5家,注册资本35.028亿元,重点解决中小微企业融资过程中缺乏抵押物的难题。截至7月底,累计担保总额52.64亿元,目前在保余额7.24亿元。大力发展普惠金融,积极开展各项奖励资金申报,2018年全市共安排金融发展专项资金317万元。加强农村金融基层服务体系建设,鼓励金融企业向农村发展。大力推进农业信贷担保,对新型农业经营主体进行融资担保。加大创业贷款发放力度,全市新增发放创业贷款830万元。四是积极推进产业项目建设。2018年共争取中央预算内基本建设资金20852万元,重点支持保障性安居工程配套基础设施、易地扶贫搬迁、老工业基地调整等项目建设。争取上级资金1.14亿元,用于保障性安居工程建设。稳步推进政府与社会资本合作(PPP)改革2018年我市"十三五"农村饮水安全巩固提升工程在运用政府和社会资本合作(PPP)模式成效明显。PPP项目实施更为规范,对前期手续不全、风险分配不合理、绩效机制未建立等问题项目一律不准入库,已经入库的坚决清退剔除。

        4、重保障,民生事业不断改善。一是不断完善社会保障体系。2018年,城居乡医疗补助标准从450元/人年提高到了490元/人年,市、县(区)两级财政共配套资金2.59亿,有效缓解了农民群众"看病难、看病贵"的问题。财政补助资金1200万元,市属9家公立医院2018年取消药品加成,实行药物零差率销售,药品价格在原来的基础上下降20%。基本公卫生补助标准从50元/人提高到了55元/人,全市各级财政共筹集基本公共卫补助资金4.18亿元。我市城乡居民基本养老保险基础养老金即由原每人每月85元提高至103元。全市企业离退休职工人均增加135元/月。落实被征地农民社会保障,在全市范围内实施被征地农民社会保障工作。争取就业专项资金2.61亿元,推动创业就业。全市城乡低保基本实现应保尽保,补助水平逐年提高。二是支持文化教育事业发展。切实做好义务教育阶段经费保障工作,2018年全市投入义务教育阶段公用经费补助资金共计65664万元,家庭经济困难寄宿生生活补助共计10285万元。投入资金29160万元,用于全市农村义务教育薄弱学校改造。继续做好农村义务教育阶段中小学校舍维修改造,改善办学条件,全市共安排14368万元。切实保障义务教育阶段教师工资待遇,与公务员待遇一视同仁。尽力保障非义务教育学校(高中和完全中学除外)经费,在职人员绩效工资按人平24800元的100%安排,同公务员标准一致。全力执行国家教育资助政策,发放高校奖助学金398万元、中职助学金3113万元、中职免学费补助资金5678万元、高中助学金434万元、高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费100万元。2018年,市本级科技投入年初预算安排资金2352万元,安排应用技术研究与开发资金1000万元。尽力保障"三馆"免费开放运行,2018年,市本级共投入"三馆"免费开放运行经费390万元。市本级安排文化专项经费2000万元,主要用于文化事业、产业的扶持,群众文化体育活动的政府采购服务。筹措资金5000多万元,保障湖南省第十三届运动会(成年组)成功举办。三是增加农业农村投入。2018年,我们多渠道、多层次,千方百计筹措支农资金,不断完善支农资金投入机制,努力增加农业投入,共投入各项支农资金3.7亿元。支持实施乡村振兴战略,2018年,我市乡村振兴战略共投入资金26.37亿元。农业综合生产能力显著提升,"一县一品"的农业产业化格局基本形成,城乡统筹发展机制逐步形成。全市完成"一事一议"财政奖补项目1350个,项目总投资2.84亿元,其中财政奖补1.3643亿元。全市完成"五小水利"建设项目236个,投入资金0.568亿元。推进美丽乡村建设,洞口县、邵东县、邵阳县、大祥区、北塔区、共3县2区成功纳入年省一事一议财政奖补美丽乡村建设试点县,共投入建设资金1635万元(其中省级美丽乡村试点财政奖补资金1000万元),完成28个美丽乡村建设项目。第五轮市级美丽乡村建设办点示范,市财政2018年投入12个市级示范村720万元。通过美丽乡村项目建设,逐步实现道路硬化、卫生净化、村庄绿化、村容亮化环境美化目标,改善了村容村貌和农民居住环境,为乡村生态农业、生态旅游、农家乐等发展创造了良好条件,促进农村产业形态优化升级。保障村级组织运转经费,全市全年村级运转保障经费支出50687.59万元,村平均运转经费达15.91万元。继续开展农村公共服务运行维护机制试点工作。开展村级集体经济发展试点工作,2018年在双清区、邵东县等1区5县市开展试点,全市共争取到1000万元新增试点奖励资金。这些示范试点村通过土地流转、资源开发、专业合作、资产承包、门店物业、入股分红等思路,大力发展村级集体经济,推动全区农村经济社会的繁荣。农业保险数量规模继续扩大,2018年全市政策性农业保险保费规模近2.6亿元。

        5、强监管,理财水平不断提升。一是加强财政资金监督检查。积极开展财政扶贫资金督查,认真开展2018年会计监督检查,积极开展政府采购代理机构检查,推进全市"互联网+监督"平台建设。对16个2018年度开展建设星级乡镇财政所的创建工作认真进行了考评。市财政局、市扶贫办和代发金融机构组成联合督查组对县市区惠农补贴两卡两折发放情况进行督查。我市各县市区积极推进安全数据交换平台建设,大力推动 "一卡一折"升级为"两卡两折"工作。截至9月底,我市已对全市287581户动态调整贫困户增发了"扶贫补贴明白卡"和"扶贫补贴明白折",全市通过"一卡通"共计发放惠农补贴24.9亿元。加强乡镇财政监管工作,市财政局提出了"先监管财政预算管理的资金,后监管部门预算管理的资金;先易后难,稳步推进"的资金监管思路,督促指导县市区全面启动乡镇财政资金监管工作,各县市区财政局都根据上级文件和实际情况出台了《乡镇财政资金监管实施办法》等一系列文件。加强行政事业单位国有资产管理,重新制定《邵阳市市直行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》和《邵阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》,规范市直单位合理合规配置固定资产。抓好非税收入专项稽查、票据年检,推进非税收入电子化缴库和票据电子化改革,强化非税收入管理。二是强化预算管理和绩效评价。完善全口径政府预算,2018年继续同步编制公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算,构建全口径的政府预算体系。将地方政府新增债券收入、经开区财政预算纳入编制范围,完善政府预算体系。继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,将部分政府性基金及国有资本经营中结余的资金调入一般公共预算。2017年国有资本收益上缴一般公共预算23%的基础上,2018年提高到25%。清理盘活财政存量资金,2018年度部门预算结转结余资金消化情况良好,在各市州中排名第一。强化预算执行约束,完善支出标准,建立公用经费分类保障机制,坚决压缩一般性支出,严格控制"三公"经费和会议费等一般性支出,着力保障民生和各项重点支出。规范非税收入预算管理,压减非税收入执收成本20%,切实推进非税收入预算管理科学化和精细化。实施政府支出经济分类科目改革。完善预算公开长效机制,2018年,在公开范围全覆盖的基础上,进一步细化公开内容,将基本支出按功能和经济分类同步公开,对专项资金实行制度办法、申报流程、评审公示、分配结果、绩效评价等全过程公开,以及将上级转移支付资金、政府债务、重大资产购置处置、政府采购、绩效评价等向社会公开。绩效管理工作考核更加完善,目标管理宽度延伸,绩效监控持续不断,绩效评价力度加大,2018年共完成8个单位的部门整体支出重点绩效评价工作,完成2个专项(项目)资金重点绩效评价工作。三是加强项目投资评审。配合项目主管部门,在重点项目建设完工后,对项目预算、决算进行审计。2018年市本级评审项目221个,送审金额21.98亿元,审结金额21.35亿元,审减金额3.29亿元,节支率15.41%。同时,针对项目建设和资金使用等方面存在的问题,及时提出整改意见,并督促落实到位。四是加大政府采购力度。构建、完善政府采购全流程制约和监督体系。放管结合,取得新成效,放开政府采购市场准入,进入我市政府采购市场的代理中介机构增长到56家,三年增长120% 。推动政府采购预算管理精细化,从采购预算、采购计划和付款三个环节入手,加强政府采购预算执行全过程监管。进一步做好政府采购信息公开工作。支持政府采购项目进入我市公共资源交易中心服务平台,做到应进必进。2018年,全市政府采购预算金额346903万元,实际采购金额314860万元,节减财政资金支出32043万元,综合节支率达10.17%。

        2018年,全市财政部门同心戮力,克服困难,保障支出,各项工作成效明显,财政运行稳定有序。但是,我们清醒地看到,我市财政工作仍然面临一些困难和挑战,主要有:财政收入总量偏少,占GDP比重过低;GDP产税能力弱,税收占财政收入比重提升后劲不足;财政收入结构欠优,财源结构不尽合理;县域经济发展乏力,财政收入快速增长难以为继;财政收支矛盾突出,平衡压力大;政府债务偿债压力大;财政改革有待进一步深化,财政管理有待进一步加强等。

        对此,我们将高度重视,通过深化改革、创新机制、完善制度、开拓思路、加强管理等措施,逐步加以解决,努力推动财政工作再上新台阶,为实现"二中心一枢纽"目标和全面建成小康邵阳而作出新的更大贡献!

        二、2019年预算方案(草案)

        2019年是新中国成立70周年,是完成 "十三五"规划的关键之年,也是决胜全面建成小康社会的重要一年,做好2019年的工作意义重大。

        2019年预算编制的原则是:按照新预算法的要求,大力培植和扶持市场主体,推进供给侧结构性改革,致力承接产业转移,加快发展民营经济;全面深化财税体制改革,加快构建现代预算管理制度;大力加强征收管理,提高收入质量;优化财政支出结构,加强预算绩效管理;为贯彻实施"二中心一枢纽"战略、全面建成小康邵阳提供财力保障。

        (一)全市财政预算方案(草案)

        2019年全市财政收入预计增长6%以上。具体为:全市一般公共预算收入预计167.19亿元,增加9.46亿元,增长6%。其中:地方收入98.43亿元,增加4.19亿元,增长4.45%。地方收入98.43亿元,加上上级补助收入266.31亿元,减去上解上级支出2.29亿元,当年可用财力为364.74亿元。用当年可用财力安排支出为364.74亿元,比上年增加2.91亿元,增长0.8%,当年收支平衡。

        (二)市级财政预算方案(草案)

        1、一般公共预算

        2019年市级财政收入预计增长7%,具体为:市级一般公共预算收入预计49.84亿元,增加3.26亿元,增长7%。其中:地方收入25.61亿元,减少0.03亿元,下降0.1%。地方收入25.61亿元,加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、地方政府债券收入等计66.21亿元,减去上解上级支出、补助下级支出等计4.83亿元,当年可用财力61.38亿元。用当年可用财力安排支出61.38亿元,比上年减少0.93亿元,下降1.51%,当年收支平衡。

        主要支出项目安排:教育支出安排75577万元,比上年增加3599万元,增长5%,主要用于逐步提高高职院校生均拨款标准、中职免学费配套和高中生均经费配套,支持加强中小学校校车安全管理,加快推进农村义务教育薄弱学校改造和城市义务教育学校扩容改造。文化体育与传媒支出安排12503万元,比上年增加245万元,增长2%,重点支持公共文化服务体系示范区创建,增加文化遗产和文物保护投入,鼓励舞台艺术精品创作,丰富群众文化生活。社会保障和就业支出安排191453万元,比上年增加2103万元,增长1.11%,主要用于城乡居民养老保险基础养老金提标,进一步落实城乡居民最低生活保障和提高优抚对象等群体的生活水平。重点扶持大学生创业就业,对社会力量投资兴办养老服务机构适当给予补贴,加快基层殡葬设施建设,加大残疾儿童康复救助力度。医疗卫生与计划生育支出安排29663万元,比上年减少1893万元,下降6%,主要是按上级政策要求,新农合、城镇居民的医保,财政补助提高标准,完善医保关系转移接续和异地就医结算相关制度改革。加大职业病防治、食品药品安全、城乡医疗救助的投入力度。节能环保支出安排9991万元,比上年减少2498万元,下降20%,主要是调整和完善现有淘汰落后产能资金用途,支持压缩过剩产能。农林水支出安排36075万元,比上年增加1718万元,增长5%,主要是引导传统企业转型发展植树造林等绿色产业,加快推进重大水利工程建设,继续增加脱贫攻坚投入,支持乡村振兴战略和农村公共服务运行维护机制建设。住房保障支出安排10725万元,比上年增加511万元,增长5%,主要用于保障性住房建设。

        根据上述收支预算安排,市财政局已将收支控制数下达给269个市直行政事业单位,各单位根据下达的控制数编报了2019年部门预算(草案),269个市直行政事业单位的部门预算(草案)提交本次大会审议。

        2、政府性基金预算

        根据预算编制改革的要求,2019年市级编制了国有土地出让金收入等三项政府性基金预算(草案)。本年安排基金收入为201230万元,安排基金支出为201230万元,收支平衡。

        3、社保基金预算

        2019年市级编制了机关事业基本养老保险等6项社会保险基金预算总收入160906万元,比上年预计完成数减少41551万元,下降20.52%;基金总支出200316万元,比上年预计完成数增加18599万元,增长10.24%;当年收支结余-39410万元,年末滚存结余204146万元。社保基金预算只是初步预算数,预算执行中会有所调整,届时我们再向市人大常委会报告。

        4、国有资本经营预算

        2019年市级编制了国有资本经营预算(草案)。2019年国有资本经营收入预算600万元。主要是国有参股公司股利收入和其他国有资本经营预算收入。2019年国有资本经营支出预600万元。主要用于调入一般公共预算支出等其他支出。

        5、对县市区转移支付预算

        2019年市级编制了对县市区转移支付分地区预算95550万元。

        6、"三公"经费预算

        2019年市级编制了"三公"经费预算8066.78万元,比上年预算数(下同)下降15.03%。其中,因公出国(境)经费94.5万元,同比下降5.45%;公务接待费3768.17万元,同比下降19.54%;公务用车购置258万元, 同比下降10.42%;公务用车运行费3946.11万元,同比下降10.77%。

        7、政府购买服务预算

        2019年市级编制了政府购买服务预算。2019年市直单位政府购买服务预算项目158个,预算总金额12562万元。其中基本公共服务类项目37个,金额7133万元;社会管理服务类项目41个,金额2209万元;技术服务事项25个,金额1490万元;政府履职所需辅助性事项项目55个,金额1730万元。

        8、经开区预算

        2019年邵阳经济开发区独立编制了财政预算方案(草案)。2019年一般公共预算收入预计31392万元,比上年增加5232万元,增长20%。其中:地方收入14706万元,上划省级收入3326万元,上划中央收入14706万元。地方收入14706万元,加上上级补助收入4649万元、调入资金10000万元、上年结余收入240万元,当年可用财力29595万元。用当年可用财力安排支出29595万元,当年收支平衡。2019年政府性基金预算收入预计39954万元,政府性基金预算支出39954万元,当年收支平衡。

        现在提请审议的全市预算仍是按惯例由市里代编的,全市预算可能有一定调整,届时,我们再向市人大常委会报告。

        三、2019年财政工作重点

        2019年,我们将全面贯彻落实党的十九大和中央、省委经济工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持贯彻落实新发展理念,坚持高质量发展要求,落实积极财政政策,更好地服务我市经济社会发展。

        (一)以"二中心一枢纽"为引领,加大财源建设力度。继续实施"新财源建设工程",大力支持产业建设和实体经济发展,推进经济转型升级,培育新动能,涵养新财源,带动经济增效、财政增收,促进财政经济良性互动。一是财政政策上支持加快湘南湘西承接产业转移示范区建设。抓住历史机遇,找准定位、明确目标、精准发力,着力承接粤港澳大湾区、长三角产业转移。推动邵阳产业大发展、经济大跨越。二是大力推进民营经济发展。借鉴浙江经验,落实市委市政府关于加快民营经济发展的意见,大力培育"十四大产业领域"产业项目,扩充中小企业担保公司资本金,加大财政奖补力度。三是突出支持产业发展。发挥财政资金支持保障和引导撬动作用,着力推动"一走廊六基地"产业建设项目。大力支持工业经济发展。充分发挥"制造强省"专项引导资金效应,运用股权投资、以奖代补、风险补偿、贷款贴息等方式,重点扶持彩虹玻璃、拓浦精工、亚洲富士电梯等一批新兴财源企业发展,带动财政增收。认真落实减税清费政策,健全中小微企业融资担保服务体系,帮助企业缓解融资难题,培育一批小微企业成长。四是全力支持园区建设。整合资金集中财力支持湘商产业园、邵阳经开区的建设,推进标准化厂房和园区基础设施建设。全力支持招商引资工作,为招商引资企业做好保障服务,落实财政促进经济发展政策,引导企业向园区聚集,为财政持续增收奠定基础。

        (二)以防范风险为重点,加大攻坚力度。一是加强政府债务管理,支持打好防范化解重大风险攻坚战严格落实预算法关于政府债务限额管理和预算管理的规定,政府举债融资的重大建设项目,应当报同级人大常委会审查批准。建立偿债准备金制度,根据财力增长幅度制定偿还计划,逐步通过预算安排资金予以偿付。积极盘活国有资产,充分释放国有资产融资杠杆实效,引导私人资本和社会投资参与公共基础设施建设。加强预警管理和监管问责,进一步严格对政府性债务管理的考核评估,强化责任追究。建立健全企业养老保险基金管理激励约束机制,做好基金保值增值工作,确保基金平稳可持续运行,防范养老保险运行风险。积极参与金融风险防控。二是加大支农力度,支持打好精准脱贫攻坚战。加大财政投入力度,优化财政投入结构,创新财政投入方式,大力支持实施"乡村振兴战略",让农村成为安居乐业的美丽家园。建立财政扶贫资金监督管理制度,完善管理模式,健全监督体系,促进全市脱贫攻坚目标任务如期完成。充分发挥一事一议财政奖补作用,支持村级公益事业发展,改善农业基础设施条件。量力而行,逐步提高村级组织运转保障水平。三是加强支持环境治理,支持打好污染防治攻坚战。在垃圾焚烧发电、污水和污泥处置领域推广PPP模式,引导社会资本支持环保事业发展。推进机动车排放污染防治工作,积极争取上级财政资金,加快淘汰黄标车。

        (三)以共享发展为方向,加大民生保障力度。按照"保工资、保运转、保基本民生"的资金安排原则,加大民生领域投入,着力增进民生福祉。一是支持教育事业优先发展。贯彻落实义务教育经费保障机制,继续推进城乡薄弱学校改造,支持解决城区义务教育"大班额"问题。二是健全社会保障和医疗卫生体系。进一步织牢惠及失地农民、城乡低保人员等群体的"社保网"。加大医疗基础设施建设投入,继续改善医疗卫生条件。完善就业和社保体系。继续调整离退休人员基本养老金标准和城乡居民基础养老金最低标准。适时调整城乡低保、优抚对象补贴标准,提高义务兵家庭优待金标准。三是在对机关事业单位的正常运转经费给予保障的基础上,压缩一般性支出。

        (四)以加强管理为抓手,加大整合增效力度。一是全面实施预算绩效管理。将各级政府收支预算全面纳入绩效管理,实现"四本预算"全覆盖。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。投资主管部门要加强基建投资绩效评估,评估结果作为申请预算的必备条件。二是严格落实项目催办制度和预算支出执行通报制度,加快财政支出进度,保障财政资金的使用效益。三是合理划分市、区、县两级财政收入,进一步理顺市、区、县政府间财政关系,充分调动市、区县两级积极性。四是稳步推进政府购买服务。凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买。着重抓好试点项目的建设,提高政府购买服务的比例。

        (五)以加强党建为统揽,加大队伍建设力度。一是深入贯彻学习十九大精神,密切关注"四风"问题新动向,聚焦习总书记指出的形式主义、官僚主义十种新表现,持之以恒纠"四风"、转作风,持之以恒落实中央八项规定精神,全面落实从严治党工作,确保财政干部廉洁和财政资金安全。二是完备财政人才队伍梯次。真正把"好干部"选出来、用起来,让那些想干事、能干事、踏实干事的干部到重要岗位历练。抓紧招考、储备和培养一批优秀年轻干部,确保财政事业后继有人。三是提升调查研究水平。建立奖惩机制,大兴调查研究之风。建立单位领导班子带头和联合攻关的调研制度,深入开展调研,集中集体智慧,切实解决工作中的实际问题,完善和提高调研成果质量。

        各位代表,当前财政经济形势依然复杂,财政改革任务非常艰巨,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,开拓进取,扎实工作,努力完成各项目标任务。



         附件: 1、2019年财政预算草案附表
                    2、2019年政府预算公开表格
                    3、2019年市对县级专项转移支付情况说明
                    4、2019年市级"三公"经费预算汇总情况
                    5、关于政府债务情况的说明
                    6、关于预算绩效管理工作情况的说明