邵阳市非税局2017年部门决算说明

发布:市非税收入管理局 更新时间:2018-08-17 07:39

目录

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明


      一、主要职能

       (一)贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度,并根据上述法律、法规、规章和制度,参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法;

       (二)依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定,负责市本级行政性收费、事业性收费、政府性基金(附加)、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、专项收入、国有资本经营收入的征收管理,组织、委托和督促市直各执收单位做好非税收入的征缴工作,负责非税收入缓减免审核和报批;

       (三)衔接审核、汇总编制市直部门和执收单位的非税收入年度预算;

       (四)负责指导全市非税收入征收管理系统的网络建设与维护,负责市本级非税收入的结算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解,拟定市本级非税收入统筹方案;

       (五 )负责非税收入票据和其它财政票据的购领、保管、发放、核销、检查等日常管理工作;

       (六)负责对县市区非税收入管理工作的考核评比;

       (七)参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准执行情况的督查落实工作;

       (八)开展非税收入日常监督和专项稽查,依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为;

       (九)指导全市非税收入管理工作,总结和推广各地非税收入征收管理工作经验;

       (十)负责本局思想政治、行政事务、党团工青妇等工作,完成市财政局交办的其他工作任务。

        二、部门预算单位构成

         从预算单位构成看,邵阳市非税收入管理局是市政府实施非税收入征收管理的专职机构,为邵阳市财政局领导的承担行政管理职能的副处级事业单位,部门决算为本级决算,无下属二级机构。内设:文秘科、征收管理科、计划会计科、票据管理科、稽查科5个职能科室。

        三、部门收支概况

       (一)2017年度收入支出决算总体情况

        2017年总收入642.09万元,比上年增加18.61%。总支出635.46万元,比上年增加11.52%。人员工资及经费的增加导致收入的增加及支出的增加。

       (二)收入决算情况

        2017年收入642.09万元,其中:一般公共预算拨款收入642.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元。与2016年增加100.76万元。人员工资及经费的增加导致收入的增加。

      (三)支出决算情况

        2017年支出635.46万元,其中:一般公共服务支出551.42万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。与2016年增加65.67万元。增加原因是人员工资的增加导致社保的增加,生育保险列入医疗卫生与计划生育导致其增加

        四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

        2017年度财政拨款总收入642.07万元,比上年增加18.61%。一般公共预算财政拨款收入642.07万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出635.46万元,比上年增加11.52%,一般公共预算财政拨款支出635.46万元,政府性基金预算拨款支出0万元。

        五、一般公共预算拨款概况

       (一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

        2017年财政拨款收入642.07万元,比上年增加18.61%。财政拨款支出635.46万元,比上年增加11.52%

       (二)2017财政拨款收入642.07万元,其中:一般公共预算拨款收入642.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2016年增加100.76万元。人员工资及经费的增加导致收入的增加。

       (三)2017年财政拨款支出635.46万元,基本支出:622.07万元,其中:工资福利支出271.69万元,商品和服务支出290.29万元,对个人和家庭补助支出44.26万元。项目支出:20万元。与2016年增加65.67万元,人员工资及经费的增加导致支出的增加。

         六、“三公”经费决算情况

         2017“三公”经费预算数为6万元,决算数为5.85万元。其中:因公出国出(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国出(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为6万元,决算数为5.85万元,公务接待56批次391人次。2017“三公”经费决算比2016年减少3.94万元,邵阳市非税局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

         七、政府性基金决算

         邵阳市非税收入管理局2017年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

         八、预算绩效评价情况说明

         2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

         九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关(事业)运行经费

         2017年邵阳市非税收入管理局机关(事业)运行经费财政拨款决算299.02万元。比2016年增加138.67万元。票据工本费由项目支出列入办公费支出,增加了系统开发费,导致机关运行经费的增加。

       (二)政府采购情况

        2017年邵阳市非税收入管理局政府采购计划采购总额46万元,其中:货物26万元;服务20万元;本年度政府采购实际采购总额27.37万元,其中:货物25.66万元;服务1.71万元。

       (三)国有资产占有使用情况

        邵阳市非税收入管理局共有车辆1台,单位价值200万元以上的大型设备0台。(车辆已报废,但还未处置,未产生任何费用)

        十、相关的名称解释

       财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

       其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

       项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

       工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

       对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

       其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 




第二部分、2017年度部门决算报表

     附件:2017年度邵阳市非税局部门决算公开表格