邵阳市乡镇财政管理局2017年部门决算说明

发布:乡财局 更新时间:2018-08-17 07:38



目录

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表



 


第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门职能职责 

其主要工作职责是: 

(一)指导全市乡镇财政所建设和乡镇财政干部队伍建设工作。 

(二)指导全市乡镇财政加强乡镇财政资金监督和管理。 

(三)指导全市乡镇债权债务管理和乡镇债务的化解工作。 

(四)指导全市惠农补贴“一卡通”发放工作。 

(五)指导全市乡村财政财务精细化管理工作。 

(六)参与全市村级债务管理和化解工作,指导村级财政财务管理、村级会计委托代理服务工作和农村财务会计人员的培训管理工作。 

(七)参与调查研究农村经济和农民负担情况,参与全市农村综合改革的组织实施工作。 

(八)办理省财政厅和市财政局领导交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,邵阳市乡傎财政管理局部门决算为本级决算,无下属二级机构。下设科室:乡镇财政资金监管科、综合科、惠农补贴发放科。 

三、部门收支概况 

(一)2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入185.94万元,比上年减少12%。其中:公共财政拨款收入78.9万元,上年结转和结余107.04万元。2017年度本年支出合计142.51万元,比上年增加27%。其中:公共财政拨款支出142.51万元。合计本年财政补助结转43.43万元。 

(二)收入决算情况:2017年收入185.94万元,其中:一般公共预算拨款收入78.9万元,无政府性基金预算拨款收入。与2017年减少25.06万元。减少的主要原因为:上年结转收入减少。 

(三)支出决算情况:2017年支出142.51万元,其中:一般公共服务125.56万元,社会保障和就业支出8.52万元,医疗卫生与计划生育支出4.07万元,住房保障支出4.36万元。与2016年增加38.56万元。增加原因:2017年度工资增加导致工资福利支出增加;按照省厅要求,召开了二次惠农补贴发放座谈会和下县指导发放和检查工作等。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入185.94万元,比上年减少12%,一般公共预算财政拨款收入78.9万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出142.51万元,比上年增加27%,一般公共预算财政拨款支出125.56万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、一般公共预算拨款概况 

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况 

2017年一般公共预算拨款收入78.9万元,比上年增加10%。一般公共预算拨款支出125.56万元,比上年增加23%。 

(二)2017年一般公共预算拨款收入78.9万元,其中:一般公共预算拨款收入78.9万元,无政府性基金预算拨款收入。 

(三)2017年一般公共预算拨款支出142.51万元。基本支出:142.51万元,其中:工资福利支出104万元,商品和福利支出29.62万元,对个人和家庭补助支出8.68万元,其他资本性支出0.21万元。比2016年增加38.56万元。增加原因:2017年度工资增加导致工资福利支出,按照省厅要求,召开了二次惠农补贴发放座谈会和下县指导发放和检查工作等。

六、“三公”经费决算情况 

2017年“三公”经费预算数为7.5万元,决算数为0.84万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为1.5万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为1.5万元,决算数为0万元,公务车辆已转市财政局,无公车。),公务接待费预算数为6万元,决算数为0.84万元,公务接待14批103人次。 

2017年我局严格按照中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定,严格执行部门预算,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约。“三公”经费支出合计0.84万元。其中:公务接待费支出0.84万元,比上年增加0.5万元,主要是由于:按省厅要求,召开了二次惠农补发放座谈会,支出0.5万元。 

七、政府性基金预算 

没有政府性基金决算:邵阳市乡财局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关(事业)运行经费 

2017年机关运行经费财政拨款决算29.83万元。与2016年减少3.19万元,是因我局采取措施厉行节约,导致机关运行经费减少。 

(二)政府采购情况 

邵阳市乡镇财政管理局2017年无政府采购。 

(三)国有资产占有使用情况 

乡镇财政管理局无单位价值200万元以上的大型设备。 

十、相关的名称解释 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 




第二部分、2017年度部门决算报表

附件:2017年度邵阳市乡镇财政管理局部门决算公开表格