邵阳市2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告

发布: 更新时间:2018-01-16 16:30

──2018年1月3日在邵阳市十六届人民代表大会

第二次会议上

邵阳市财政局局长  谢景峰

 

各位代表:

受市人民政府委托,书面报告邵阳市2017年预算执行情况及2018年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年全市和市级预算执行情况

2017年,是全市财政工作稳中求进、攻坚克难的一年。在市委、市政府的正确领导下,全市财政部门紧紧围绕“产业兴邵”的目标,切实贯彻积极财政政策,助推我市“二中心一枢纽”战略实施,促进经济社会持续发展,较好地完成了全年各项工作任务,财政事业取得新进步。

(一)2017年预算收支情况

1、全市公共财政预算执行情况

全市一般公共预算收入预计1538363万元,为年初预算的99.93%,为调整预算的100%,比上年增加127017万元,增长9%。其中,地方财政收入预计992584万元,比上年增加16517万元,增长1.69%;上划省级收入预计111271万元,比上年增加24189万元,增长27.78%;上划中央收入预计434508万元,比上年增加86311万元,增长24.79%。全市地方收入中税收收入预计496428万元,比上年增加61573万元,增长14.16%,占全市地方收入的50.01%。全市非税收入完成496156万元,比上年减少45056万元,下降8.33%,占全市一般公共预算收入的49.99%。

全市一般公共预算支出预计5164968万元,比上年增加426673万元,增长9%。

2、市级公共财政预算执行情况

市级一般公共预算收入预计438656万元,为预算的99.27%,为调整预算的100%,比上年增加36219万元,增长9%。其中,地方收入预计243210万元,为预算的95.72%,同比下降1.92%。上划省级收入预计24376万元,为预算的106.15% ,同比增长11.93%;上划中央收入预计171070万元,为预算的103.8%,同比增长28.93%。市级地方收入中税收收入预计119710万元,比上年增加11963万元,增长11.1%,占市级一般公共预算收入的49.22%。市级非税收入预计123500万元,比上年减少16727万元,下降11.93%,占市级一般公共预算收入的50.78%。

市级一般公共预算支出预计842650万元,比上年增加80118万元,增长10.51%。主要支出项目预计情况:教育支出预计80374万元,比上年增加4509万元,增长5.94%,重点支持了义务教育经费保障机制改革,改善中等职业教育和邵阳高等职业技术学院办学条件,城市义务教育扩容改造,支持幼师高专的建设并顺利开学,全市中小学幼儿园学生用车奖补;科学技术支出预计3217万元,比上年减少330万元,下降9.3%,下降的主要原因是2016年科学技术支出增长幅度较大,重点支持了科学技术及科技发明奖励、知识产权试点和专利奖励等;文化体育与传媒支出预计14445万元,比上年增加647万元,增长4.69%,重点支持了文化事业发展和产业引导,图书馆、文化馆、体育场馆改善,公益性文化设施免费开放等;社会保障和就业支出预计197467万元,比上年增加4741万元,增长2.46%,重点支持了创新创业、提高养老保险金标准、启动被征地农民社会保障工作;医疗卫生与计划生育支出预计25090万元,比上年增加1332万元,增长5.61%,重点用于支持新型农村合作医疗补助标准提高、市属7家公立医院改革;节能环保支出预计15597万元,比上年增加239万元,增长1.56%,重点支持了城镇污水垃圾处理管网配套设施建设以及淘汰落后产能;农林水支出预计33720万元,比上年增加705万元,增长2.04%,主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设、改善贫困地区的生产生活条件、农村环境综合整治、发展现代农业等;交通运输支出预计51347万元,比上年增加17556万元,增长51.95%,主要用于国省干道改造及乡村公路改造;住房保障支出预计47677万元,比上年增加4493万元,增长10.4%,重点支持了公共租赁房建设、城市棚户区改造、低收入无房户住房补贴的发放和相关基础配套设施建设。

3、2017年政府性基金预算执行情况

2017年全市政府性基金收入预计完成218901万元,政府性基金支出预计完成254439万元(含上级拨入,下同)。

2017年市级政府性基金收入预计完成93851万元,政府性基金支出预计完成89928万元。

政府性基金累计结余待决算汇总后,再向市人大常委会报告。

4、2017年市级社会保险基金预算执行情况

2017年市级六项社会保险基金收入预计完成197921万元,比年初预算减少1455万元,为年初预算的99.27%。其中:①机关事业单位养老保险基金收入预计64012万元,比年初预算减少42302万元,为年初预算的60.21%;②失业保险基金收入预计4106万元,比年初预算减少360万元,为年初预算的91.94%;③城镇职工基本医疗保险基金收入预计41013万元,比年初预算增加7152万元,为年初预算的121.12%;④生育保险基金收入预计1611万元,比年初预算增加54万元,为年初预算的103.47%;⑤工伤保险基金收入预计16313万元,比年初预算增加5287万元,为年初预算的147.95%。⑥被征地农民社会保障资金收入预计70866万元,比年初预算增加28714万元,为年初预算的168.12%。

2017年市级六项社会保险基金支出预计214852万元,比年初预算增加1679万元,为年初预算的100.79%,年末滚存结余167631万元。其中:①机关事业单位养老保险基金支出预计73477万元,比年初预算减少32837万元,为年初预算的69.11%,年末滚存结余-6241万元;②失业保险基金支出预计6984万元,比年初预算减少2555万元,为年初预算的73.22%,年末滚存结余3443万元;③城镇职工基本医疗保险基金支出预计39920万元,比年初预算增加6877万元,为年初预算的120.81%,年末滚存结余59383万元;④生育保险基金支出预计3488万元,比年初预算增加2027万元,为