关于2017年市级预算调整方案(草案)的报告

发布: 更新时间:2018-01-02 10:32

关于2017年市级预算调整方案(草案)的报告


─2017年12月26日在市十六届人大常委会第九次会议上

邵阳市财政局局长  谢景峰

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市人民政府委托,我就 2017年市级财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、2017年市级财政收入预计完成情况

根据1-11月预算执行及对各征收部门的摸底调查情况,受省压减非税收入政策和宏观经济形势影响,预计2017年市级一般公共预算收入438656万元,为预算的99.27%,比上年增加36219万元,增长9%。

地方收入预计243210万元,为预算的95.72%,同比下降1.92%。

上划省级收入预计24376万元,为预算的106.15% ,同比增长11.93%。

上划中央收入预计171070万元,为预算的103.8%,同比增长28.93%。

二、2017年市级财政预算调整方案(草案)

10月初,我们配合市人大财经委、常委会预工委对市直11个部门单位的2017年预算执行情况,以及2017年的预算调整和2018年预算编制进行调研,为2017年的预算调整和2018年预算编制提供参考依据。因本年财政收入变化,以及上级转移支付和新增债券资金预计数发生变化等原因,对市级财政预算进行调整,具体情况如下:

(一)调增收入预算19427万元

1)调减本年收入10868万元。其中,税收收入调增8324万元,非税收入调减19192万元。

2)调减上级补助收入1853万元。其中,税收返还补助调减1853万元。上级均衡性转移支付补助增量资金9000万元,年初预算已列9000万元,所以不调增。

3)调增市本级地方政府债券收入预算23900万元。2017年省下达我市本级地方政府债券资金64900万元,年初预算已列41000万元,调增23900万元。

4)调入预算稳定调节基金8248万元。

(二)调增支出预算19427万元

1)调减专项收入专项支出7008万元。其中,城市维护费支出调减670万元;环境保护补助支出调减475万元,教育费附加支出调增430万元,办案费用补助支出调减678万元,行政事业性收费支出调增384万元,其他列收列支调减5999万元。

2)调增一般预算支出26435万元。

3)2017年预算调整中应列但无财力保障的项目,尚有21个,共88545.94万元。将在2018年预算安排或调整预算中,视向上级争取资金情况逐步到位。

(三)调整预算收支平衡情况

本次预算调整调增收入预算19427万元,调增支出预算19427万元,收支相抵后预算平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,由于今年市级财政财力非常有限,本次预算调整肯定还有很多不尽人意的地方,敬请主任、各位副主任、秘书长、各位委员审议。