邵阳市畜牧水产局2016年度部门整体支出绩效评价报告

发布: 更新时间:2017-11-13 11:12

 

一、部门基本情况

邵阳市畜牧水产局是主管畜牧业和渔业工作的职能部门,内设10个职能科室,5个二级机构,2016年度实有在职人员39人。2016年全年总收入为:10,591,079.73元,全年总支出为10,918,444.71元。

二、绩效评价工作情况

邵阳市财政局拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。委托湖南弘信园会计师事务所实施绩效评价工作,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,下发了《邵阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效现场评价的通知》(邵财绩〔20174号),2017511日在邵阳市畜牧水产局会议室召开了现场评价工作安排部署会,于628日完成现场评价工作,现场绩效评价工作主要内容有:

(一)核实数据。核实2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2016年度和2015年度部门整体支出情况,并进行比较分析。

(二)查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三)实地查看。现场查看实物资产。

(四)问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷,进行调查。

(五)综合分析。归纳汇总提供的材料及自评报告,结合现场调查情况进行综合分析。

(六)撰写评价报告。评价组对各项评价指标进行评价和打分,形成绩效评价报告。

三、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容及评分标准,经评价组综合分析讨论评分,邵阳市畜牧水产局2016年度整体支出绩效评价最终得分为93分,评为“优秀”等级。

四、主要绩效

邵阳市畜牧水产局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

(一)狠抓养殖生产,持续推进产业转型升级。对全市规模养殖场开展备案登记工作,2016年全市新增备案规模养猪场126个、养禽场23个、养牛场32个,养羊场40个。2016年全市有6个标准化规模场通过部省级示范场验收,23个场通过市级示范场验收。现全市共有国家级示范场12个,省级示范场36个,市级示范场128个。通过示范创建活动的实施,极大地促进了我市畜禽养殖规模化、标准化、集约化的进程。

(二)推进了草食动物发展,加大了草山草地开发力度。全市人工种草面积22万亩,累计面积160万亩;改良天然草地面积54万亩;推广优质牧草种苗14万亩,基本实现草畜平衡。12个县市区均已纳入国家石漠化项目实施区和南方易灾地区草地保护项目实施区。建成了省级优质牧草繁殖场,占地面达300亩。邵东、绥宁、隆回三个肉牛肉羊场被列为省级示范场。全市共建成年出栏5099头肉牛规模场2100个,年出栏100头以上肉牛规模场57个;年出栏100500只肉羊规模场3000多个,年出栏500只以上肉羊规模场17个。

(三)强化安全监管,确保畜禽水产品质量安全。2016年度市畜牧水产局切实加强畜禽水产品安全监管工作,围绕监管重点开展了畜产品“瘦肉精”专项整治、兽用抗菌药物专项整治、生鲜乳违禁物品专项整治、水产品违法添加禁用物质专项整治、养殖业农资打假专项治理以及邵阳市兽药(抗菌药)综合治理五年行动等专项整治。在专项整治活动中,全市畜牧水产部门出动执法人员和技术人员24249人次,检查生产经营企业1302家次,查处问题88起,涉及金额16.67万元,责令整改5起,其中立案查处案件24件,涉及金额8.97万元。发放宣传资料16万余份,媒体宣传285次,指导培训86场次,培训8530人次。在开展专项整治的同时,各级畜牧水产部门加大了抽样监测力度,全年市县两级共抽检畜禽样品170个、产地水产品和水产苗种样品42个、生鲜乳样30个,抽检结果合格。在投入品抽检中,抽检饲料及兽药质量样品230个,合格率99.6%。此外全市采用试纸条快速检测法抽检牲畜尿样8.3万余份,所有抽检尿样的“瘦肉精”检测结果均为合格。全年没有发生大的畜禽水产品质量安全事件,确保了人民群众“舌尖上的安全”。

(四)保护渔业资源,促进渔业和谐发展。一是依法打击非法电、毒、炸鱼等非法行为。针对邵阳市非法捕捞现象严重,开展了两次专项整治行动,共出动执法人员980人(次),参加检查船数96艘(次),查获非法捕捞船数11艘(次),查获电捕鱼案件203起,炸鱼案件8起,毒鱼案件3起,收电捕鱼器具185台(套),取缔迷魂阵608000余米,其他违禁渔具41件(副),没收鱼具获物230公斤,查处“三无”渔船2艘。通过专项整治有力地打击非法捕捞者的嚣张气焰,维护渔业水域一方平安。二是开展人工增殖放流。为保护江河鱼类资源,维护生态平衡,我市积极开展江河鱼类人工增殖放流工作,全市共放流鱼苗鱼种2100万尾。626日,邵阳市畜牧水产局组织三区畜牧水产局和市水产打桩推广站在资江放流河四大家鱼、鲤鱼鱼种500万尾,价值100万元。三是加强渔船检疫工作。为了确保渔船安全生产,切实加强渔业船舶的检验检测工作,不让一艘不安全的渔船进行作业,邵阳市畜牧水产局对全市804艘渔船进行年度安全检验检测,受检率100%,全部达到渔业船舶安全生产要求,为渔船安全动作提供保证。

(五)全心全意为民办实事,圆满完成市政府交办任务。2016年,市畜牧水产局用12天时间对双清区龙须塘街道珠溪社区82户进行“三联二访一帮”走访活动,取得良好效果;与铁通邵阳分公司一起驻邵东野鸡坪镇石云村驻村帮扶,全村42户,136人实现脱贫,成绩优良,被市委市政府评为市级美丽乡村建设办点示范工作先进单位。此外,市畜牧水产局2016年还荣获了市政府表彰的全市公共机构节能管理工作先进单位;市委市政府办表彰的2016年度全社会管理综合治理先进集体;邵阳市人民政府办公室表彰的2016年全市统计工作先进单位;邵阳市人民政府办公室表彰的2016年全市食品安全工作优秀单位;市委办、政府办2016年市派驻村帮扶工作考核良好单位。全面落实省为民办实事各项考核评估指标。用有限的资金全力保障了邵阳市畜牧水产局落实省为民办实事事项,绩效考核评估项指标全面完成。通过民意调查,满意率达100%

(六)抓资金的节约使用、资金使用社会效益好。一是严格控制财政供养人员,有编48人,实际在职39人,控编率为81.25%,保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资和离退休费用等现象;二是资金使用无虚列支出、无随意使用、无大额现金支付现象,注意节约,有限资金用在刀刃上。三是保障了单位的正常运转,各项业务工作开展顺利,促进养殖业各项指标得到了增长,农民收入得到了提高。四是资金使用方向准确,促进了养殖业生产发展。2016年,全市统计出栏生猪1058万头、肉牛59.81万头、山羊88.45万只、家禽4629.28万羽,同比分别增长1.71%0.66%1.95%1.1%;存栏生猪638.81万头、肉牛102.03万头、山羊63.8万只、家禽3176.2万羽,同比分别增长-0.19%1.87%、-1.03%1.2%。存栏奶牛12173万头,同比增长1.6%;水产品总产量10.5万吨,同比增长0.21%

五、存在的问题

(一)预算编制不精细,经费超预算支出。依据预算安排,邵阳市畜牧水产局2016年度实际财政预算拨款只有8,627,696.00元,而本年度实际总支出为10,918,444.71元,超出年初预算安排2,290,748.71元,单位在编制预算时不够精细,出入较大。

(二)专项资金与公用经费混用。专项资金未做到专科目核算、管理,存在公用经费挤占专项资金现象。

(三)公务接待费用支出较随意。2016年单位公务接待费用为566,252.15元,但其中用于购买酒的开支达到了160,278.00元,用于购买副食的开支达到了66,009.30,两项合计开支占总接待费的39.9%,本单位人均此项开支达到了5802.24元。此外,会议费中仍支出8,745.9元用于购酒,支出11,271.42元用于购副食。全年仅此两项支出达到了246304.62元,公务接待费用支出过于随意,与党风廉政建设的要求相去甚远。

(四)财务数据不一致。年初结转与实际结转数不符,遗留问题未理清。

六、意见建议

(一)认真做好预算编制工作。单位要高度重视预算编制工作,认真审核预算,严格执行预算,确保预算的准确性和严肃性。严格按制度办事,强化支出计划,克服经费支出的随意性。建立健全经费开支审批制度和报销程序,加强经费开支的监督,确保收支平衡,防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”,最大限度地提高财政资金的使用效益。

(二)加强专项资金的管理与使用。严格落实专项资金使用管理的规定,做到专账管理、专科目核算。制订专项资金管理办法,确保资金“专款专用”,实现专项资金发挥最佳效益。

(三)科学合理使用公务接待费。严格执行财经纪律和党政机关厉行节约反对浪费条例以及中央八项规定,加强党风廉政建设,让每一笔资金都用在刀刃上,杜绝不必要的浪费,充分发挥财政资金效益。

(四)及时清理遗留问题,确保各类财务数据相一致。查清遗留下来的年初结转指标的原因,调整帐户,做到帐、实相符。