邵阳市财政局2016年度财政项目预算绩效目标申报表

发布: 更新时间:2016-04-08 09:42

 

填报部门(盖章):                                    

项目基本情况

项目名称

预算绩效评价工作经费

项目主要内容

委托会计师事务所实施预算绩效评价经费和考核奖励

项目主管部门

邵阳市财政局

项目责任人

戴庆云

联系电话

5393517

项目属性

□经常性    □一次性   □新增     延续

立项依据

《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(市政发201414

项目资金总额及构成

总额:50 万元,其中:申请省级财政     万元;申请市级财政 50万元;区县(市)财政安排          万元。

项目必要性和可行性论证结论

《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》(湘财绩20114)和《湖南省财政厅关于印发<湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》(湘财绩20115)。

项目起止时间

20161月起至201612月止

项目产出目标

             定量目标

目标类型

目标(指标)内容

目标(指标)值

数量目标

1.对市本级预算部门实施项目(专项)资金绩效评价。

3-10个项目(专项)

2.对市直预算部门整体支出实施绩效评价。

3-6个预算部门(单位)

3.省财政厅对我市项目(专项)资金实施的重点绩效评价。

5-10个项目(专项)

4.2016年度预算绩效管理工作考核。

92个市直部门

5.审核2015年度预算部门(单位)专项资金(项目)及部门整体支出绩效自评报告。

92个预算部门(单位)

6.审核批复2016年度预算部门(单位)专项资金(项目)绩效目标。

92个预算部门(单位)

质量目标

1.2016年度预算部门(单位)专项(项目)资金绩效目标审核通过率。

90%

2.2015年度预算部门整体支出绩效评价自评报告审核通过率。

90%

3.依据文件要求高质量完成市直预算部门整体支出实施绩效评价。

3-6个预算部门(单位)

4.2016年度预算绩效管理工作考核,严格实施。

92个市直部门

5.依据省财政厅对我市项目(专项)资金实施的重点绩效评价的具体要求完成。

5-10个项目(专项)

6.依据文件高质量完成市本级预算部门实施项目(专项)资金绩效评价。

5-10个项目(专项)

时效目标

1.完成市本级预算部门实施项目(专项)资金绩效评价。

1230

2.完成市直预算部门整体支出实施绩效评价。

1230

3.完成省财政厅对我市项目(专项)资金实施的重点绩效评价。

按省财政厅时间要求

4.实施2016年度预算绩效管理工作考核。

按文件要求的时间落实

5.审核2015年度预算部门(单位)专项资金(项目)及部门整体支出绩效自评报告。

730

6.审核批复2016年度预算部门(单位)专项资金(项目)绩效目标。

430

成本目标

所有支出不超预算安排。

30万元

项目效

益目标

         定量目标

效益类型

目标(指标)内容

目标(指标)值

经济效益

优化资源配置,提高财政资金使用效益。

各项支出不超预算安排

社会效益

提升政府执行力和公信力。

逐步提高

环境效益

可持续影响

完善预算绩效管理工作,十二五期间将预算管理履盖到所有预算部门。

92个市直部门

服务对象   满意度

群众对政府服务职能更加满意。

群众满意度逐步提高

……

需要说明的问题

主管部门领导审核意见

财政审核意见

归口业务科室

绩效管理科室

填报人:                          单位负责人:

联系电话:                       

                               填报日期:2016322